• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2017 BTS 1. - 6./2017 71,70 s DPH 04.01.2017 Milan Benča - BENSOL Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 26.10.2017
    Vodovodná bateria 31,10 s DPH 05.09.2018 Hornbach Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/95 Servis kopírky 60,60 s DPH 13.08.2018 Ing. Jozef Haško H+H Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/96 Uživateľskí licencia 120,00 s DPH 17.08.2018 RNDr.Ľubomír Červený Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/97 Drenáž 4 157,46 s DPH 17.08.2018 Juraj Podolec-PP Union Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/98 Prenájom tlačiareň 14,33 s DPH 27.08.2018 REGIONPRESS, s.r.o Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/99 Pracovné zošity 177,60 s DPH 30.08.2018 Martin Vozar Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/100 Strava 8/2018 188,34 s DPH 2018/25 03.09.2018 Up Slovensko,s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/101 Výkon činn.PZS+OPP 40,00 s DPH 03.09.2018 BENSOL s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/103 Mobil 3,01 s DPH 10.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/93 Ventilátor+mikrosystém 77,00 s DPH 09.08.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/104 Pevná linka+mobil 48,10 s DPH 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/105 Kancelárska stolička 49,90 s DPH 2018/26 13.09.2018 Superdiskont,s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/106 Hyg.prostriedky 534,07 s DPH 17.09.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/108 Uč.pomôcky 170,00 s DPH 24.09.2018 Ing.Martin Čerňanský-HELIGONKOVÁ ŠKOLA Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/109 Notové stojany+svetlo 113,30 s DPH 2018/27 26.09.2018 Muziker, a.s Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/111 Uč.pomôcky - VO 139,88 s DPH 2018/28 01.10.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/112 Výkon činn.PZS+OPP 40,00 s DPH 01.10.2018 BENSOL s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/94 Mobil 13,63 s DPH 10.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    Faktúra 2018/92 Kancelárske potreby 225,54 s DPH 08.08.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2563