Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
1/2017
BTS 1. - 6./2017
71,70
s DPH
04.01.2017
Milan Benča - BENSOL
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
26.10.2017
Vodovodná bateria
31,10
s DPH
05.09.2018
Hornbach
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/95
Servis kopírky
60,60
s DPH
13.08.2018
Ing. Jozef Haško H+H
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/96
Uživateľskí licencia
120,00
s DPH
17.08.2018
RNDr.Ľubomír Červený
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/97
Drenáž
4 157,46
s DPH
17.08.2018
Juraj Podolec-PP Union
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/98
Prenájom tlačiareň
14,33
s DPH
27.08.2018
REGIONPRESS, s.r.o
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/99
Pracovné zošity
177,60
s DPH
30.08.2018
Martin Vozar
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/100
Strava 8/2018
188,34
s DPH
2018/25
03.09.2018
Up Slovensko,s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/101
Výkon činn.PZS+OPP
40,00
s DPH
03.09.2018
BENSOL s.r.o.
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/103
Mobil
3,01
s DPH
10.09.2018
O2 Slovakia, s.r.o.
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/93
Ventilátor+mikrosystém
77,00
s DPH
09.08.2018
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/104
Pevná linka+mobil
48,10
s DPH
10.09.2018
Slovak Telekom, a.s.
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/105
Kancelárska stolička
49,90
s DPH
2018/26
13.09.2018
Superdiskont,s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/106
Hyg.prostriedky
534,07
s DPH
17.09.2018
Papera s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/108
Uč.pomôcky
170,00
s DPH
24.09.2018
Ing.Martin Čerňanský-HELIGONKOVÁ ŠKOLA
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/109
Notové stojany+svetlo
113,30
s DPH
2018/27
26.09.2018
Muziker, a.s
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/111
Uč.pomôcky - VO
139,88
s DPH
2018/28
01.10.2018
Papera s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/112
Výkon činn.PZS+OPP
40,00
s DPH
01.10.2018
BENSOL s.r.o.
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/94
Mobil
13,63
s DPH
10.08.2018
O2 Slovakia, s.r.o.
Mgr.art. Marek Žufka
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
Faktúra
2018/92
Kancelárske potreby
225,54
s DPH
08.08.2018
Papera s.r.o.
Wagnerová Lucia
Mgr.art. Marek Žufka
riaditeľ
24.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2563