Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019/131 kovový regál Biedrax 60 x 90 x 270 cm - pozinkovaný 348,00 s DPH 2019/39 09.10.2019 Monika Vaňková Bludovický Svatý Ján s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/130 Zemný plyn 9/2019 570,60 s DPH 07.10.2019 innogy Slovensko s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/129 Nedoplatok 5/2019 30,06 s DPH 07.10.2019 Energie2, a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/127 Telek.služby 48,28 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom,a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/136 Upgrade a rozšírenie licencie 363,02 s DPH 11.10.2019 ESET, spol. s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/126 Stravné 9/2019 1 290.76 s DPH 04.10.2019 Up Slovensko,s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/125 Kovová sušička 64,90 s DPH 03.10.2019 INSGRAF s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/124 Hlavice, teplomery 154,14 s DPH 2019/36 02.10.2019 Dunajnet s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/123 PZS +Opp 9/2019 40,00 s DPH 02.10.2019 BENSOL s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/122 Refakturovanie-poistné majetok 70,95 s DPH 27.09.2019 Mesto Kremnica 27.11.2019
Faktúra 2019/121 Úradne pečiatky 64,78 s DPH 2019/35 27.09.2019 Aureus Services, s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/120 Zámok, zástrč 77,08 s DPH 26.09.2019 Kokoška Marián - MB.Kovanie 27.11.2019
Faktúra 2019/135 Držiaky a tyče 36,22 s DPH 2019/40 10.10.2019 Démos trade, s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/137 TP-LINK External antennas 13,24 s DPH 2019/41 11.10.2019 Julia Nagyová- ITS 27.11.2019
Faktúra 2019/118 Vodné stočné 59,53 s DPH 25.09.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/147 Telek.služby 48,40 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/153 Výpočtová technika 24,77 s DPH 08.11.2019 Alza 27.11.2019
Faktúra 2019/152 Prerobenie odpadu WC 11,95 s DPH 2019/37 08.11.2019 Mestský bytový podnik 27.11.2019
Faktúra 2019/151 Nedoplatok 10/2019 101,63 s DPH 08.11.2019 Energie2, a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/150 Zemný plyn 9/2019 1 340.80 s DPH 07.11.2019 innogy Slovensko s.r.o. 27.11.2019
zobrazené záznamy: 81-100/2563