Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/14-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.02.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/22-14 Stravné lístky február 2014 691,04 s DPH 3/14 z 27.2.2014 28.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/21-14 Popl.za komun.odpad 2014 179,03 s DPH - rozh.č.070442/2014P/1 27.02.2014 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/20-14 ZUŠ v praxi- február 2014 43,12 s DPH 34/12 z 8.6.2012 24.02.2014 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/19-14 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 17.02.2014 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/18-14 Pevná linka 43,62 s DPH - č. 9901045116 08.02.2014 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/17-14 Zemný plyn/ 2.2014 1 202,00 s DPH - 07.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/16-14 zuskremnica.estranky.sk 21,78 s DPH - 06.02.2014 Websitemaster a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/15-14 Mobil 34,14 s DPH - č. B0311926 06.02.2014 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/39-13 Pevná linka 3,24 s DPH - č. 9901045116 04.04.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/37-13 Vodné a stočné 225,14 s DPH č. 706200579 04.04.2013 VEOLIA a.s.,B.Bystrica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/2-12 Záloha EE január 2012 157,00 s DPH - 62241173 04.01.2012 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/57-12 Kancelárske potreby 153,48 s DPH 27/12 z 17.5.2012 21.05.2012 OTTO Office s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/64-12 Neónová trubica 33,80 s DPH 31/12 z31.5.2012 07.06.2012 Elektro,Daniel Friebert Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/63-12 Zemný plyn/ 6.2012 50,00 s DPH - 05.06.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/62-12 Pevná linka 40,66 s DPH - č. 9901045116 04.06.2012 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/61-12 Záloha EE jún 2012 148,00 s DPH - 62241173 01.06.2012 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/60-12 Stravné lístky 913,35 s DPH 30/12 z30.5.2012 01.06.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. PaedDr.E.Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/59-12 Výroba kovovej plastiky 504,00 s DPH 29/12 z 18.5.2012 29.05.2012 Bazokov-Peter Bazelides Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/58-12 Praktikáble 252,00 s DPH 26/12 z 15.5.2012 21.05.2012 Jantar-Wood s.r.o., PaedDr.E.Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 2381-2400/2563