Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci E. Kollárová Elena Hašková Hufková Lucia Wagnerová Luptovský Marek Žufka Mgr. Peter Luptovský Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art.Marek Žufka PaedDr.E.Hašková Tatiana Holečková Vojtko Wagnerová Wagnerová Lucia lucia Wagnerová Ľ.Nižníková Valentová 31396674 41050843	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019/149	Aktívny reprobox Alto	325,00	s DPH			07.01.2019	TOTAL MUSIC s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/148	Učebné pomôcky	69,14	s DPH	2019/48		06.11.2019	MUZIKER, a.s.,				27.11.2019
	Faktúra	2019/146	Kancelárske potreby	413,19	s DPH			05.11.2019	PAPERA s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/138	Látka na kostýmy	24,20	s DPH	2019/42		15.10.2019	Foxx Fashion Creations s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/145	Stravné 9/2019	1 333.26	s DPH			04.11.2019	Up Slovensko,s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/144	PZS +Opp 9/2019	40,00	s DPH			04.11.2019	BENSOL s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/143	Gymlopta	20,50	s DPH			29.10.2019	Ing. Stanislav Mikloš Fair play Sport				27.11.2019
	Faktúra	2019/142	TP-LINK External antennas	13,24	s DPH	2019/46		29.10.2019	Julia Nagyová- ITS				27.11.2019
	Faktúra	2019/141	Autobusová doprava tanečná súťaž Myjava	250,00	s DPH	2019/45		24.10.2019	Sodor s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/140	Hlavice	445,50	s DPH	2019/47		21.10.2019	Dunajnet s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/139	Učebné pomôcky TO	64,72	s DPH	2019/38		16.10.2019	Balaro s.r.o				27.11.2019
	Faktúra	2019/119	Uč.pomôcky VO	216,91	s DPH			26.09.2019	SVING SK, spol.s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	2019/117	Oprava a úprava rozvodov v kotolni	5 300.00	s DPH			24.09.2019	Milan Kapusta-KAMONT				27.11.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019
					s DPH								30.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2563