|
|
Faktúra |
2021/1
|
EE 1/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/108
|
Bother DCP print/scan/copy
|
299,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
EPAD s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/116
|
Príslušenstvo k PC
|
30,45 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/114
|
Mobil Huawei Mate 20
|
408,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
RL Trading s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/113
|
Regál 7 policovy
|
81,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
Wagnerová |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/115
|
Tašky na šijacie stroje
|
66,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Unia SPecial, s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/112
|
Materiál na kostýmy
|
299,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Štefan Drozd-SúKRODEV |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/111
|
Záložný zdroj,montážne práce
|
523,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Milan Kapusta-KAMONT |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/110
|
Aku batéria AGM
|
762,11 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Milan Kapusta-KAMONT |
Mgr.art.Marek Žufka |
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/106
|
Canon skener
|
55,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
Zmluva |
ZUŠ/6/012/2020
|
Dohoda o vypožičanie nástroja-kontrabas
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Zuzana Hrašková |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZUŠ/6/011/2020
|
Darovacia zmluva kontrabas, kopírka
|
828,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
RZ pri ZUŠ J.L.Bellu |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/107
|
Toner Brother
|
73,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Printmania s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/105
|
Učebné pomôcky VO
|
77,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Marek Sekaj |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/104
|
Vodné,stočné
|
59,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/103
|
ZUŠ a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/102
|
Oprava zatekajúcej strechy
|
6 050.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ROOFERS, s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/101
|
Regál kovový
|
187,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/100
|
Nedoplatok EE 11/2020
|
20,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/97
|
Hyg. a kanc.potreby
|
673,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Papera s.r.o. |
|
Mgr.art. Marek Žufka |
riaditeľ |
02.02.2021 |