Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/110-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 05.11.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/2-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 07.01.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/25-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 05.03.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/36-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 04.04.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/120-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 02.12.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/127-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 2.9.2014 02.09.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/101-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 2.9.2014 02.09.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/21-14 Popl.za komun.odpad 2014 179,03 s DPH - rozh.č.070442/2014P/1 27.02.2014 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/31-13 Popl.za komun.odpad 2013 179,03 s DPH - rozh.č.070442/2013P/1 22.03.2013 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/26-12 Popl.za komun.odpad 2012 179,52 s DPH - rozh.č.070070/2012P/1 02.03.2012 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra 90/2015 Žiacke knižky 35,20 s DPH proforma 14.08.2015 ŠEVT a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra G/123-13 Cestovné poistenie India 117,89 s DPH - poist.zmluva 700070318 04.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/71-12 Krátkodobé cestovné poistenie 40,95 s DPH poist.zmluva 2403612895 01.01.1970 Generali Slovensko PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/121-13 Poistenie žiakov ZUŠ 2014 233,20 s DPH poist.zmluva 01122013 02.12.2013 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/132-12 Poistenie žiakov ZUŠ 2013 245,92 s DPH poist.zmluva 01122012 05.12.2012 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/98-12 Poistenie - notebooky 2ks 30,12 s DPH poist.zmluva 0109001100 11.09.2012 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/82-13 Poistenie - notebooky 2ks 30,12 s DPH - poist.zmluva 0109001100 26.08.2013 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Prenájom priestorov 40,00 s DPH 8/12/2016 31.08.2016 ZŠ s MŠ Jastrabá Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 22.11.2017
Faktúra G/76-14 Záloha EE júl 2014 118,00 s DPH - 62241173 01.07.2014 SSE,a.s., Žilina Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/2-12 Záloha EE január 2012 157,00 s DPH - 62241173 04.01.2012 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 101-120/2563