Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 76/2015 Mobil 24,88 s DPH 10.07.2015 O2 Slovakia, s.r.o., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 75/2015 Licencia na použ. Eset security 95,70 s DPH 09.07.2015 ESET, spol. s.r.o., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 74/2015 Telefón - pevná linka 47,52 s DPH 07.07.2015 Slovak Telekom, a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 73/2015 Záloha EE 7/2015 98,56 s DPH 06.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 72/2015 aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na 2016 96,00 s DPH 06.07.2015 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 71/2015 Refakturovanie poistenie majetku 70,95 s DPH 06.07.2015 Mesto Kremnica, Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 70/2015 BTS, PZS 6/2015 91,70 s DPH 02.07.2015 Milan Benča - BENSOL Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 69/2015 Vodné a stočné 149,71 s DPH 26.06.2015 VEOLIA a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 68/2015 Stravné 6/2015 991,82 s DPH 25/15 z 25.6. 26.06.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 25/2015 Stravné 6/2015 973,00 s DPH 25.06.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 66/2015 Záver školského roka posedenie 204,00 s DPH 24/15 z 22.6. 24.06.2015 Alexander Ferenčík,rekrea.stredisko TOLIAR Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 24/2015 Záver školského roka posedenie cca150.- s DPH 22.06.2015 Alexander Ferenčík,rekrea.stredisko TOLIAR Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 67/2015 Raňajky pre súťažiacich4.-7.6.2015 300,00 s DPH 19.06.2015 ZŠ-školská jedáleň, Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 65/2015 Sáčky do vysavača 12,17 s DPH 21/15 z 16.6. 18.06.2015 Alžbeta Augustineková Ďurkovičová, Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 23/2015 Priestor v sále Msks pre LDO s DPH 18.06.2015 Mestský úrad, Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 64/2015 Admin.+ hygien.potreby 143,45 s DPH 22/15 z 16.6. 17.06.2015 PAPERA s.r.o., Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 22/2015 Administratívne potreby 143,47 s DPH 16.06.2015 PAPERA s.r.o., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 21/2015 Sáčky do vysavača 12,17 s DPH 16.06.2015 Alžbeta Augustineková Ďurkovičová, Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 63/2015 Učebné pomôcky 181,00 s DPH 15.06.2015 Marek Sekaj, Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 61/2015 Šat.skriňa 124,80 s DPH 19/15 z 9.6. 11.06.2015 LAMAJ, spol.s.r.o., Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 1701-1720/2563