Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 31/2015 Vodné a stočné 84,38 s DPH 24.03.2015 VEOLIA a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 30/2015 Administratívne potreby 48,76 s DPH 8/15 z 20.3. 24.03.2015 PAPERA s.r.o., Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 9/2015 Zákusky ku Dňu učiteľov cca20.- s DPH 24.03.2015 Iveta drozdová - Potraviny MIX IvOn, Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 8/2015 Administratívne potreby 48,76 s DPH 20.03.2015 PAPERA s.r.o., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Zmluva 51/1/2015 Darovacia zmluva 800,00 bez DPH 16.03.2015 Nadácia ZSNP a Slovalco Mgr.art Marek Žufka riaditeľ 29.01.2019
Faktúra 29/2015 Mobil - internet 20,98 s DPH 13.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 28/2015 Inštalatérske práce 10,62 s DPH 6/15 z 25.2. 11.03.2015 Mestský bytový podnik Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 26/2015 Služby STP APV 2014 155,35 s DPH 09.03.2015 IVES Košice Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 25/2015 Záloha EE 3/2015 98,56 s DPH 09.03.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 24/2015 Mobil 14,79 s DPH 09.03.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 23/2015 Telefón - pevná linka 35,75 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 22/2015 Zemný plyn 3/2015 966,00 s DPH 06.03.2015 RWE as Slovensko, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 13/2015 Dobropis k FA č. 22962281 -78,00 s DPH 05.03.2015 thomann Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 21/2015 Pomôcky VO 54,80 s DPH 04.03.2015 Marek Sekaj Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 20/2015 Výkon činnosti PZS 2/2015 20,00 s DPH 02.03.2015 Milan Benča - BENSOL 27.10.2017
Faktúra 19/2015 Stravné lístky 2/2015 800,55 s DPH 7/15 z 24.2. 25.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 6/2015 Vodoinštalačné práce s DPH 25.02.2015 Mestký bytový podnik Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 7/2015 Stravné 2/2015 784,00 s DPH 24.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 18/2015 Administratívne potreby 6,29 s DPH 5/15 z 12.2. 20.02.2015 PAPERA s.r.o. Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 16/2015 Zapožičanie tepovača 27,20 s DPH 4/15 z 16.2. 17.02.2015 Roman Tinák Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 1761-1780/2563