Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 17/2015 Administratívne potreby 45,34 s DPH 5/15 z 12.2. 17.02.2015 PAPERA s.r.o. Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 4/2015 Zapožičanie tepovača 20,00 s DPH 16.02.2015 Roman Tinák, Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 27/2015 Mobil - internet 20,98 s DPH 13.02.2015 Slovak Telekom, a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 5/2015 Administratívne potreby 51,61 s DPH 12.02.2015 PAPERA s.r.o., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 15/2015 Mobil 17,53 s DPH 10.02.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 12/2015 Zemný plyn 2/2015 1 206,00 s DPH 10.02.2015 RWE as Slovensko, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 13/2015 Detské harmoniky 132,00 s DPH 3/15 z 4.2. 10.02.2015 thomann Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 14/2015 Web stránka 21,60 s DPH 10.02.2015 Websitemaster a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 11/2015 Telefón - pevná linka 35,59 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 3/2015 Kids Accordion 132,00 s DPH 04.02.2015 Musikhaus Thomann e.K Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 10/2015 Záloha EE 2/2015 98,56 s DPH 04.02.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 8/2015 Stravné lístky 1/2015 804,10 s DPH 2/15 z 27.01. 02.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 9/2015 Výkon činnosti PZS 1/2015 20,00 s DPH 02.02.2015 Milan Benča - BENSOL Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 2/2015 Stravné 1/2015 787,50 s DPH 27.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 7/2015 Mobil - internet 20,98 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 6/2015 Nedoplatok EE 167,93 s DPH 14.01.2015 SSE,a.s., Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 5/2015 Spevník Slávik 2015 5,00 s DPH 1/15 z 12.1. 12.01.2015 ARES spol.s.r.o Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Objednávka 1/2015 Spevník Slávik 2015 5,00 s DPH 12.01.2015 ARES spol.s.r.o, Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 2/2015 Mobil 96,06 s DPH 08.01.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
Faktúra 3/2015 Záloha EE 1/2015 100,04 s DPH 5020/2014 08.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 1781-1800/2563