Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/117-12 Licencia eŠkola 2013 3,34 s DPH - 05.11.2012 ŠEVT a.s., PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/116-14 Zemný plyn 10/2014 399,00 s DPH - 03.10.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/116-13 ZUŠ v praxi- november 2013 41,84 s DPH 34/12 z 8.6.2012 10.09.2013 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/116-12 Licencia eTlačivá 2013 188,00 s DPH - 05.11.2012 ŠEVT a.s., PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/115-14 Výkon činnosti PZS 40,00 s DPH - 03.10.2014 Milan Benča - BENSOL Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/115-13 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 13.11.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/115-12 Záloha EE november 2012 148,00 s DPH - 62241173 05.11.2012 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/114-14 Stravné lístky 09/2014 800,55 s DPH 40/2014 z 1.10.2014 02.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/114-13 Pevná linka 60,00 s DPH - č. 9901045116 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/114-12 Pevná linka 45,96 s DPH - č. 9901045116 05.11.2012 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/113-14 Vodné a stočné 103,15 s DPH - 29.09.2014 StVPS, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/113-13 Mobil 33,77 s DPH - č. B0311926 07.11.2013 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/113-12 Stravné lístky október 1 019,61 s DPH 49/12 z 26.10.2012 30.10.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/112-14 Ladenie a opravy klavírov 490,00 s DPH 39/2014 z 19.9.2014 26.09.2014 ŠULC Richard ATELIER PIANO Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/112-13 Zemný plyn/ 11.2013 935,00 s DPH - 06.11.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/112-12 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.10.2012 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/111-14 Všeob.materál (kanc.+hyg.) 241,85 s DPH 38/2014 z 22.9.2014 23.09.2014 PAPERA s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/111-13 Oprava kopírky 62,40 s DPH 28/13 z 30.10.2013 06.11.2013 Ing.Jozef Haško, H+H Kópia, Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/111-12 Tonery 57,85 s DPH 47/12 z 4.10.2012 08.10.2012 PAPERA s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/110-14 Mobil 20,98 s DPH - 22.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
zobrazené záznamy: 181-200/2563