Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/97-14 Mobil 20,98 s DPH - 14.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Zmluva 2014 Zmluva o nájme hnuteľnej veci-bicie nástroje bez DPH 12.08.2014 Kremnické diovadlo v podzemí n.o. Mgr.art Marek Žufka riaditeľ 29.01.2019
Faktúra G/96-14 aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na 2015 96,00 s DPH 32/2014 z 12.8.2014 12.08.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/95-14 Pevná linka 43,03 s DPH - 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/94-14 Mobil 34,25 s DPH - 07.08.2014 Orange Slovensko, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/93-14 Zemný plyn 8/2014 56,00 s DPH - 04.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/92-14 Záloha EE august 2014 118,00 s DPH - 62241173 01.08.2014 SSE,a.s., Žilina Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/91-14 Stravné lístky júl 2014 400,54 s DPH 31/2014 z 29.7.2014 01.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/90-14 Údržba (materiál) 32,24 s DPH - 31.07.2014 Daniel Friebert Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/89-14 Set bezdrôt. telefónov 28,90 s DPH 30/2014 z 28.7.2014 28.07.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/87-14 Plyn preplatok -842,56 s DPH - 28.07.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/88-14 Všeob.materiál (dobropis) -6,26 s DPH Reklamácia zo dňa 16.7.2014 23.07.2014 PAPERA s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/86-14 Všeob.materiál (hygiena) 20,09 s DPH 29/2014 z 15.7.2014 16.07.2014 PAPERA s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/85-14 Všeob.materiál (hygiena,kanc.potr.) 112,35 s DPH 28/2014 z 15.7.2014 16.07.2014 PAPERA s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/84-14 Tlačivá 72,79 s DPH 26/2014 z 3.7.2014 14.07.2014 ŠEVT a.s., E. Kollárová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/83-14 Mobil 20,98 s DPH - 14.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/82-14 Kancelárske potreby 82,24 s DPH 27/2014 z 9.7.2014 10.07.2014 PAPERA s.r.o. Lucia Wagnerová Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/81-14 Pevná linka 41,16 s DPH - 08.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/80-14 Mobil 34,88 s DPH - 07.07.2014 Orange Slovensko, a.s. Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/77-14 BTS - 07-12/2014 71,70 s DPH - 04.07.2014 Milan Benča - BENSOL Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
zobrazené záznamy: 1901-1920/2563