Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/78-14 Vodné a stočné 107,94 s DPH - č. 706200579 04.07.2014 VEOLIA a.s.,B.Bystrica Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/79-14 ZUS v praxi jún 2014 41,20 s DPH - 01.07.2014 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/76-14 Záloha EE júl 2014 118,00 s DPH - 62241173 01.07.2014 SSE,a.s., Žilina Marek Žufka riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu 27.10.2017
Faktúra G/74-14 Stravné lístky jún 2014 64,40 s DPH 25/2014 z 24.6.2014 30.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/73-14 Stravné lístky jún 2014 793,46 s DPH 24/2014 z 24.6.2014 30.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/72-14 Učebné pomôcky 36,40 s DPH - 30.06.2014 Marek Sekaj PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/71-14 Kancelárske potreby 89,76 s DPH 23/2014 z 24.6.2014 30.06.2014 PAPERA s.r.o. Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/75-14 Poistné - majetok 1.7.2014-30.09.2014 70,95 s DPH - 30.06.2014 Mesto Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/67-14 Mobil 20,98 s DPH - 16.06.2014 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/66-14 Revízia elek.inštalácie 1 612,20 s DPH 20/14 z 26.5.2014 12.06.2014 Lukromtel, s.r.o. Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/68-14 Pevná linka 43,93 s DPH - 11.06.2014 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/65-14 Oprava vodovodných potrubí 8,71 s DPH 16/14 z 23.5.2014 11.06.2014 Mestský bytový podnik Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/63-14 Oprava a montáž dverí, murárske práce 930,00 s DPH 18/14 z 26.5.2014 10.06.2014 Martin Petro-PEMA Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/64-14 Demontáž, PVC výrobky 990,00 s DPH 18/14 z 26.5.2014 10.06.2014 Martin Petro-PEMA Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/61-14 Všeob.materiál (hygiena) 29,42 s DPH - 09.06.2014 PAPERA s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/62-14 Mobil 34,45 s DPH - 09.06.2014 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/60-14 Zemný plyn/6.2014 62,00 s DPH - 04.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/59-14 Sáčky do vysavača 15,92 s DPH 22/14 z 26.5.2014 04.06.2014 STENIA EXPORT-IMPORT Elena Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/69-14 Záloha EE jún 2014 118,00 s DPH - 62241173 01.06.2014 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/70-14 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.06.2014 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 1921-1940/2563