Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/111-13 Oprava kopírky 62,40 s DPH 28/13 z 30.10.2013 06.11.2013 Ing.Jozef Haško, H+H Kópia, Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/112-13 Zemný plyn/ 11.2013 935,00 s DPH - 06.11.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/110-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 05.11.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/109-13 Záloha EE november 2013 131,00 s DPH - 62241173 05.11.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/108-13 Stravné lístky október 2013 974,11 s DPH 27/13 z 27.10.2013 29.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/107-12 Ochrana pred požiarmi 199,08 s DPH - 28.10.2013 Hukoflek group,s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/106-13 Žiarivky a príslušenstvo 22,42 s DPH 26/13 z 15.10.2013 21.10.2013 Daniel Friebert Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/103-13 Oprava kopírky 36,00 s DPH 25/13 z 15.10.2013 18.10.2013 Ing.Jozef Haško, H+H Kópia, Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/104-13 Licencia eTlačivá 2014 188,00 s DPH - 18.10.2013 ŠEVT a.s., PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/105-13 Licencia eŠkola 2014 3,34 s DPH - 18.10.2013 ŠEVT a.s., PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/102-13 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 17.10.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/101-13 Tonery 113,39 s DPH 24/13 z 15.10.2013 16.10.2013 PAPERA s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/96-13 Mobil 33,49 s DPH - č. B0311926 07.10.2013 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/97-13 Zemný plyn/ 10.2013 398,00 s DPH - 07.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/98-13 Vodné a stočné 39,29 s DPH č. 706200579 07.10.2013 VEOLIA a.s.,B.Bystrica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/94-13 Záloha EE október 2013 131,00 s DPH - 62241173 01.10.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/95-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.10.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/92-13 Stravné lístky september 2013 959,94 s DPH 21/13 z 24.9.2013 30.09.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/93-13 TP-LINK-WPA281 38,78 s DPH 22/13 z 25.9.2013 30.09.2013 Interner Stores Slovakia s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/89-13 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 16.09.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 2021-2040/2563