Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/70-13 Mobil 34,57 s DPH - č. B0311926 04.07.2013 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/71-13 BTS - 07-12/2013+alkoholtester 141,69 s DPH - 04.07.2013 Milan Benča - BENSOL PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/69-13 Poistné majetok 1.7.2013-30.9.2013 70,95 s DPH - 03.07.2013 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/68-13 Záloha EE júl 2013 131,00 s DPH - 62241173 01.07.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/67-13 Vodné a stočné 60,25 s DPH č. 706200579 28.06.2013 VEOLIA a.s.,B.Bystrica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/66-13 Stravné lístky jún 2013 974,11 s DPH 18/13 z 24.6.2013 25.06.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/65-13 Hygienické potreby 267,52 s DPH - 21.06.2013 Metro, Nitra PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/64-13 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/63-13 Mobil 49,75 s DPH - č. B0311926 06.06.2013 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/62-13 Zemný plyn/ 6.2013 56,00 s DPH - 06.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/61-13 Pevná linka 49,54 s DPH - č. 9901045116 05.06.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/60-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.06.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/59-13 Záloha EE jún 2013 131,00 s DPH - 62241173 01.06.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/58-13 Stravné lístky máj 2013 995,36 s DPH 17/13 z 25.5.2013 30.05.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/57-13 Doplnenie el. zebezp.systému 801,84 s DPH 16/13 z 10.5.2013 27.05.2013 ALTYS spol., s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/56-13 ZUŠ v praxi- máj 2013 41,19 s DPH 34/12 z 8.6.2012 27.05.2013 RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/55-13 Materiál pre výtvarný odbor 39,47 s DPH 15/13 z 6.5.2013 21.05.2013 Branislav Králik Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/54-13 Materiál pre výtvarný odbor 68,15 s DPH 14/13 z 6.5.2013 17.05.2013 Štefan Drozd-SÚKRODEV Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/53-13 Servis-oprava zebezp.systému 51,60 s DPH 13/13 z 6.5.2013 16.05.2013 ALTYS spol., s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/52-13 Služby mobilnej siete 20,98 s DPH - č. 9901045116 15.05.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 2061-2080/2563