Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/10-13 Predplatné "Škola 2013" 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDat - M.Medlen PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/9-13 Vysvedčenia 27,92 s DPH 1/13 z 9.1.2013 15.01.2013 ŠEVT a.s., Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/8-13 Vyúčtovanie -preplatok -96,60 s DPH - 62241173 09.01.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/7-13 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 07.01.2013 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/6-13 Vodné a stočné 182,89 s DPH č. 706200579 07.01.2013 VEOLIA a.s.,B.Bystrica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/13-13 Záloha EE február2013 131,00 s DPH - 62241173 07.01.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/5-13 Záloha EE január 2013 148,00 s DPH - 62241173 07.01.2013 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/4-13 Mobil 33,64 s DPH - č. B0311926 07.01.2013 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/3-13 Pevná linka 48,48 s DPH - č. 9901045116 07.01.2013 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/1-13 BTS - 01-06/2013 71,70 s DPH - 04.01.2013 Milan Benča - BENSOL PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/139-12 Canon PIXMA MG 5350 + cartridge 161,49 s DPH 53/12 z 19.12.2012 21.12.2012 Alza.cz a.s. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/138-12 Power Dynamic PDE 208,60 s DPH 54/12 z 19.12.2012 19.12.2012 HDT Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/137-12 Poistné majetok 1.1.2013-31.3.2013 70,95 s DPH - 19.12.2012 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/136-12 Stravné lístky december 652,00 s DPH 52/12 z 14.12.2012 18.12.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/135-12 Učebné pomôcky 79,19 s DPH - 09.12.2012 Metro, Nitra PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/134-12 Mobil 33,49 s DPH - č. B0311926 07.12.2012 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/133-12 Zemný plyn/ 12.2012 1 163,00 s DPH - 05.12.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/132-12 Poistenie žiakov ZUŠ 2013 245,92 s DPH poist.zmluva 01122012 05.12.2012 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/131-12 Pevná linka 52,03 s DPH - č. 9901045116 05.12.2012 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/130-12 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 03.12.2012 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 2121-2140/2563