Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra G/111-12 Tonery 57,85 s DPH 47/12 z 4.10.2012 08.10.2012 PAPERA s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/110-12 Vodné a stočné 66,97 s DPH č. 706200579 05.10.2012 VEOLIA a.s.,B.Bystrica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/108-12 Mobil 33,49 s DPH - č. B0311926 04.10.2012 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/107-12 Zemný plyn/ 10.2012 357,00 s DPH - 04.10.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/109-12 Pevná linka 44,78 s DPH - č. 9901045116 04.10.2012 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/112-12 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.10.2012 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/106-12 Záloha EE september 2012 148,00 s DPH - 62241173 01.10.2012 SSE,a.s., Žilina PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/105-12 Poistné majetok 1.10.2012-31.12.2012 70,95 s DPH - 28.09.2012 MsÚ Kremnica PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/104-12 Stravné lístky september 849,60 s DPH 45/12 z 25.9.2012 28.09.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/103-12 Tonery do kopírky 171,84 s DPH 46/12 z 25.9.2012 28.09.2012 Juraj Haško, H+H Kópia, Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/102-12 Odborná a servisná prehliadka kotolne 280,56 s DPH 19/12 z 4.4.2012 25.09.2012 TERS systém,spol.sr.o. PaedDr.E.Hašková PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/100-12 Učebné pomôcky 22,41 s DPH - 19.09.2012 Baumax, Nitra PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/99-12 Kancelárske a hygien.potr. 77,39 s DPH - 17.09.2012 Metro, Nitra PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/98-12 Poistenie - notebooky 2ks 30,12 s DPH poist.zmluva 0109001100 11.09.2012 Komunálna poisťovňa a.s PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/97-12 Archívne škatule 43,23 s DPH 44/12 z 5.9.2012 07.09.2012 EMBA Trade spol. s r.o. Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/96-12 Výroba+výmena okna 335,00 s DPH 39/12 z 27.7.2012 06.09.2012 Pema,Martin Petro, Ľ.Nižníková Valentová PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/95-12 Zemný plyn/ 9.2012 85,00 s DPH - 05.09.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/93-12 Pevná linka 43,20 s DPH - č. 9901045116 05.09.2012 Slovak Telekom, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/94-12 Mobil 33,49 s DPH - č. B0311926 05.09.2012 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
Faktúra G/101-12 Prenájom priestorov 120,00 s DPH - zmluva o prenájme z 31.8.2012 01.09.2012 ZŠ s MŠ Jastrabá PaedDr.E.Hašková riaditeľka ZUŠ 27.10.2017
zobrazené záznamy: 2161-2180/2563