Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2019/49 Látka na kostýmy 35,60 s DPH 14.11.2019 Foxx Fashion Creations s.r.o. Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.11.2019
Faktúra 2019/155 Hygrometer 27,78 s DPH 11.11.2019 VeGa solutions s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/154 Pracovné nohavice 17,89 s DPH 09.11.2019 Lidl Slovenská republika, v.o.s 27.11.2019
Faktúra 2019/152 Prerobenie odpadu WC 11,95 s DPH 2019/37 08.11.2019 Mestský bytový podnik 27.11.2019
Faktúra 2019/153 Výpočtová technika 24,77 s DPH 08.11.2019 Alza 27.11.2019
Faktúra 2019/151 Nedoplatok 10/2019 101,63 s DPH 08.11.2019 Energie2, a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/150 Zemný plyn 9/2019 1 340.80 s DPH 07.11.2019 innogy Slovensko s.r.o. 27.11.2019
Objednávka 2019/48 Učebné pomôcky 69,14 s DPH 06.11.2019 MUZIKER, a.s., Lucia Wagnerová Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 27.11.2019
Faktúra 2019/148 Učebné pomôcky 69,14 s DPH 2019/48 06.11.2019 MUZIKER, a.s., 27.11.2019
Faktúra 2019/147 Telek.služby 48,40 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 27.11.2019
Faktúra 2019/146 Kancelárske potreby 413,19 s DPH 05.11.2019 PAPERA s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/145 Stravné 9/2019 1 333.26 s DPH 04.11.2019 Up Slovensko,s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/144 PZS +Opp 9/2019 40,00 s DPH 04.11.2019 BENSOL s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/143 Gymlopta 20,50 s DPH 29.10.2019 Ing. Stanislav Mikloš Fair play Sport 27.11.2019
Faktúra 2019/142 TP-LINK External antennas 13,24 s DPH 2019/46 29.10.2019 Julia Nagyová- ITS 27.11.2019
Zmluva 06/010/2019 Zmluva o balíkovom účte,Zmluva o elektronickej službe Business 24 s DPH 24.10.2019 Slovenská sporiteľna,a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 25.10.2019
Faktúra 2019/141 Autobusová doprava tanečná súťaž Myjava 250,00 s DPH 2019/45 24.10.2019 Sodor s.r.o. 27.11.2019
Zmluva 06/010/2019 Sadzobník , VOP, POP s DPH 24.10.2019 Slovenská sporiteľna,a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 25.10.2019
Faktúra 2019/140 Hlavice 445,50 s DPH 2019/47 21.10.2019 Dunajnet s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 2019/139 Učebné pomôcky TO 64,72 s DPH 2019/38 16.10.2019 Balaro s.r.o 27.11.2019
zobrazené záznamy: 241-260/2563