Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018/57 Hyg., uče. potreby 10,33 s DPH 22.05.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/54 Strava Prednášam 2 292,30 s DPH 21.05.2018 ZŠ Pavla Križku- školská jedáleň Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/55 Ubytovanie - Prednášam 139,20 s DPH 21.05.2018 Juraj Varhaňovský Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/55 Ubytovanie - Prednášam 139,20 s DPH 21.05.2018 Juraj Varhaňovský Luptovský Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/54 Strava Prednášam 2 292,30 s DPH 2018/18 21.05.2018 ZŠ Pavla Križku- školská jedáleň Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/53 Ceny Prednášam 350,00 s DPH 19.05.2018 SLAVKALEON Keramika Luptovský Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/53 Ceny Prednášam 350,00 s DPH 19.05.2018 SLAVKALEON Keramika Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/52 Hyg., uče. a kancelárské potreby 187,92 s DPH 17.05.2018 Papera s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Objednávka 2018/17 Hyg., uče. a kancelárské potreby 198,24 s DPH 17.05.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/52 Hyg., uče. a kancelárské potreby 187,92 s DPH 2018/17 17.05.2018 Papera s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Objednávka 2018/18 Strava Prednášam s DPH 16.05.2018 Základná škola - školská jedáleň Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/49 Mobil 29,48 s DPH 10.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/49 Mobil 29,48 s DPH 10.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/48 Nedoplatok EE 1,50 s DPH 07.05.2018 Energie2, a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/47 Zemný plyn 5/2018 87,00 s DPH 07.05.2018 innogy Slovensko s.r.o. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/46 Výkon činn.PZS+OPP 40,00 s DPH 04.05.2018 Milan Benča - BENSOL Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/45 Pevná linka 37,64 s DPH 04.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 13.12.2018
Faktúra 2018/46 Výkon činn.PZS+OPP 40,00 s DPH 04.05.2018 Milan Benča - BENSOL Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/45 Pevná linka 37,64 s DPH 04.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
Faktúra 2018/44 Strava 4/2018 896,19 s DPH 2018/15 03.05.2018 Up Slovensko,s.r.o. Wagnerová Lucia Mgr.art. Marek Žufka riaditeľ 24.01.2019
zobrazené záznamy: 781-800/2563