Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci E. Kollárová Elena Hašková Hufková Lucia Wagnerová Luptovský Marek Žufka Mgr. Peter Luptovský Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art.Marek Žufka PaedDr.E.Hašková Tatiana Holečková Vojtko Wagnerová Wagnerová Lucia lucia Wagnerová Ľ.Nižníková Valentová 31396674 41050843	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62/20105	Acer aspire (notebook)	199,00	s DPH	20/15 z 10.6.		10.06.2015	EUROLINE computer, s.r.o.,	Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	60/2015	mobil	14,46	s DPH			10.06.2015	O2 Slovakia, s.r.o.,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	59/2015	Telefón - pevná linka	38,10	s DPH			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Objednávka	20/2015	Acer aspire (notebook)	199,00	s DPH			10.06.2015	EUROLINE computer, s.r.o.,	Lucia Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Objednávka	19/2015	Šat.skriňa	104,00	s DPH			09.06.2015	LAMAJ, spol.s.r.o.	Lucia Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	58/2015	Toner (Prednášam...)	104,95	s DPH			08.06.2015	CAMEA computer systems,a.s.		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	56/2015	Ubytovanie účastníkov Prednášam..	444,00	s DPH			08.06.2015	Centrál J.S.J.,s.r.o.		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	57/2015	Zemný plyn 6/2015	62,00	s DPH			08.06.2015	RWE as Slovensko, s.r.o.,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	55/2015	Reklamný banner	108,00	s DPH			03.06.2015	Gabriel Molnár - Creative,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	54/2015	Vlajka Srbsko	21,84	s DPH	16/15 z 21.5.		03.06.2015	Signo, s.r.o.,	Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	52/2015	Záloha EE 6/2015	98,56	s DPH			01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.,				27.10.2017
	Faktúra	53/2015	Výkon činnosti PZS 5/2015	20,00	s DPH			01.06.2015	Milan Benča - BENSOL,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	51/2015	Stravné lístky 5/2015	981,20	s DPH	18/15 z 28.5.		29.05.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,	Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Objednávka	18/2015	Stravné 5/2015	962,50	s DPH			28.05.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,	Lucia Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	50/2015	Servis a opravu vykurovacieho systému	282,61	s DPH	12/15 z 22.4.		25.05.2015	TERS SYSTEM spol s.r.o,	Mgr.art. Marek Žufka	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Objednávka	17/2015	Priestory Kinosály		s DPH			25.05.2015	Akropola, Mgr. Zdenko Gális,	Marek Žufka	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Objednávka	16/2015	Vlajka Srbsko	19,80	s DPH			21.05.2015	Signo, s.r.o.,	Lucia Wagnerová	Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	49/2015	Upomienka - internet	4,99	s DPH			18.05.2015	Slovak Telekom, a.s.,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	48/2015	Mobil	14,24	s DPH			11.05.2015	O2 Slovakia, s.r.o.,		Mgr.art. Marek Žufka	riaditeľ	27.10.2017
	Faktúra	45/2015	Telefón - pevná linka	38,10	s DPH			07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.,				27.10.2017

<< | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1721-1740/2563