Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci E. Kollárová Elena Hašková Hufková Lucia Wagnerová Luptovský Marek Žufka Mgr. Peter Luptovský Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art.Marek Žufka PaedDr.E.Hašková Tatiana Holečková Vojtko Wagnerová Wagnerová Lucia lucia Wagnerová Ľ.Nižníková Valentová 31396674 41050843	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	G/19-14	Služby mobilnej siete	20,98	s DPH	-	č. 9901045116	17.02.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/18-14	Pevná linka	43,62	s DPH	-	č. 9901045116	08.02.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/17-14	Zemný plyn/ 2.2014	1 202,00	s DPH	-		07.02.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/15-14	Mobil	34,14	s DPH	-	č. B0311926	06.02.2014	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/16-14	zuskremnica.estranky.sk	21,78	s DPH	-		06.02.2014	Websitemaster a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/14-14	Prenájom priestorov	120,00	s DPH	-	zmluva o prenájme z 31.8.2012	01.02.2014	ZŠ s MŠ Jastrabá		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/13-14	Záloha EE február 2014	118,00	s DPH	-	62241173	01.02.2014	SSE,a.s., Žilina		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/12-14	Stravné lístky január 2014	814,72	s DPH	2/14 z 28.1.2014		29.01.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Ľ.Nižníková Valentová	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/11-14	Predplatné "Škola 2014"	22,00	s DPH			27.01.2014	JurisDat - M.Medlen		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/10-14	Odborné prehliadky a skúšky zariadení kotolne	192,96	s DPH	23/13 z 2.10.2013		24.01.2014	Ters system, s.r.o.	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/9-14	Vyúčtovanie -preplatok	-69,48	s DPH	-	62241173	16.01.2014	SSE,a.s., Žilina		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/8-14	Služby mobilnej siete	20,98	s DPH	-	č. 9901045116	16.01.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/7-14	List-bianco-s vodotlačou št.znaku	34,80	s DPH	1/14 z 10.1.2014		10.01.2014	ŠEVT a.s.,	Ľ.Nižníková Valentová	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/6-14	BTS - 01-06/2014	71,70	s DPH	-		08.01.2014	Milan Benča - BENSOL		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/5-14	Mobil	41,99	s DPH	-	č. B0311926	08.01.2014	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/4-14	Pevná linka	48,42	s DPH	-	č. 9901045116	08.01.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/3-14	Zemný plyn/ 1.2014	1 490,00	s DPH	-		08.01.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/2-14	Prenájom priestorov	120,00	s DPH	-	zmluva o prenájme z 31.8.2012	07.01.2014	ZŠ s MŠ Jastrabá		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/1-14	Vodné a stočné	75,97	s DPH	-	č. 706200579	07.01.2014	VEOLIA a.s.,B.Bystrica		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/134-13	Stolička, struny	140,60	s DPH	35/13 z 20.12.2013		20.12.2013	Musicmania,s.r.o.	Ľ.Nižníková Valentová	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017

<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1981-2000/2563