Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci E. Kollárová Elena Hašková Hufková Lucia Wagnerová Luptovský Marek Žufka Mgr. Peter Luptovský Mgr.art. Marek Žufka Mgr.art.Marek Žufka PaedDr.E.Hašková Tatiana Holečková Vojtko Wagnerová Wagnerová Lucia lucia Wagnerová Ľ.Nižníková Valentová 31396674 41050843	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	G/78-14	Vodné a stočné	107,94	s DPH	-	č. 706200579	04.07.2014	VEOLIA a.s.,B.Bystrica		Marek Žufka	riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu	27.10.2017
	Faktúra	G/79-14	ZUS v praxi jún 2014	41,20	s DPH	-		01.07.2014	RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,		Marek Žufka	riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu	27.10.2017
	Faktúra	G/76-14	Záloha EE júl 2014	118,00	s DPH	-	62241173	01.07.2014	SSE,a.s., Žilina		Marek Žufka	riaditeľ ZUŠ J.L.Bellu	27.10.2017
	Faktúra	G/74-14	Stravné lístky jún 2014	64,40	s DPH	25/2014 z 24.6.2014		30.06.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/73-14	Stravné lístky jún 2014	793,46	s DPH	24/2014 z 24.6.2014		30.06.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/72-14	Učebné pomôcky	36,40	s DPH	-		30.06.2014	Marek Sekaj		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/71-14	Kancelárske potreby	89,76	s DPH	23/2014 z 24.6.2014		30.06.2014	PAPERA s.r.o.	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/75-14	Poistné - majetok 1.7.2014-30.09.2014	70,95	s DPH	-		30.06.2014	Mesto Kremnica		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/67-14	Mobil	20,98	s DPH	-		16.06.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/66-14	Revízia elek.inštalácie	1 612,20	s DPH	20/14 z 26.5.2014		12.06.2014	Lukromtel, s.r.o.	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/68-14	Pevná linka	43,93	s DPH	-		11.06.2014	Slovak Telekom, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/65-14	Oprava vodovodných potrubí	8,71	s DPH	16/14 z 23.5.2014		11.06.2014	Mestský bytový podnik	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/63-14	Oprava a montáž dverí, murárske práce	930,00	s DPH	18/14 z 26.5.2014		10.06.2014	Martin Petro-PEMA	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/64-14	Demontáž, PVC výrobky	990,00	s DPH	18/14 z 26.5.2014		10.06.2014	Martin Petro-PEMA	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/61-14	Všeob.materiál (hygiena)	29,42	s DPH	-		09.06.2014	PAPERA s.r.o.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/62-14	Mobil	34,45	s DPH	-		09.06.2014	Orange Slovensko, a.s.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/60-14	Zemný plyn/6.2014	62,00	s DPH	-		04.06.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/59-14	Sáčky do vysavača	15,92	s DPH	22/14 z 26.5.2014		04.06.2014	STENIA EXPORT-IMPORT	Elena Hašková	PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/69-14	Záloha EE jún 2014	118,00	s DPH	-	62241173	01.06.2014	SSE,a.s., Žilina		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017
	Faktúra	G/70-14	Prenájom priestorov	120,00	s DPH	-	zmluva o prenájme z 31.8.2012	01.06.2014	ZŠ s MŠ Jastrabá		PaedDr.E.Hašková	riaditeľka ZUŠ	27.10.2017

<< | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1921-1940/2563